2020年度四川省冶金地质勘查局六0六大队单位决算

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2021/09/10 10:42

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2020年度四川省冶金地质勘查局六0六大队单位决算

公开时间：2021年9月10日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2020年重点工作完成情况

三、机构设置情况

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

主要从事矿产地质勘查、调查评价；水文地质勘查；建设用地地质灾害危险性评估；地质灾害防治工程勘查、设计、施工；公路桥梁、水电、市政工业民用建筑等基础设施建设的勘察和施工；地下水水资源勘查；岩土工程、输变电铁塔、微波塔、钢屋架钢结构件的生产、销售业务。我单位属省级地勘事业单位，单位基本性质是财政补助事业单位，上级主管部门是四川省冶金地质勘查局，财务隶属关系是二级单位。

我单位执行财务会计制度是政府会计制度。

二、2020年重点工作完成情况

2020年度，本单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，省委十一届七次、八次全会精神，聚焦主责主业，突出重点、狠抓落实，承接的四川省雷波县瓦岗铅铜磷多金属矿普查基金项目获评双优。积极履行公益职能，树立地勘单位良好形象。积极服务地灾防治。认真做好普格、喜德、海螺沟、汉源、彭州等地的汛期地质灾害技术支撑及督导育工作，派出车辆、无人机、GNSS变形检测仪等设备，对100余个乡镇、数千个隐患点进行了巡排查，成功预警了“6•4”喜德县鲁基乡中坝村一组泥石流。

三、机构设置情况

（一）办公室（法务部合署办公）

负责信息、文秘、机要、保密、档案、印鉴管理；负责接待事务和车辆调度，组织承办队大型会议及外事活动；负责办公自动化系统管理；负责对内对外联络协调；负责法律事务管理工作。

（二）计划财务科（资产管理科合署办公）

负责预算的编制、执行；负责资金管理、税务处理及专项经费申报；负责融资统筹；负责债权债务管理；负责机关财务管理及会计核算；负责对下属单位财务管理工作监督与指导。负责资产运营和管理工作。

（三）人事教育科

负责干部、人事、机构编制、劳动工资、社会保障、教育培训工作；负责所属单位的领导班子和后备干部队伍人才建设；负责职称管理、工人技术等级考试和退休报批工作；负责干部因公出国（境）人员管理工作；负责实施事业单位人事制度改革工作；

（四）发展规划与经营管理科

负责编制单位中、长期规划、年度计划的编制和组织实施；负责经营管理目标的制定、组织实施和绩效考核；负责市场开拓和有关项目合同管理工作；负责所属单位经营管理的指导及服务工作；负责指导和监督所属单位重大项目实施工作；负责有关经济数据的统计管理工作。

（五）安全环保科

负责落实安全生产法律法规；负责安全生产目标责任的制定和考核；负责安全生产、职业卫生的监督管理；负责突发事件应急预案的制定和实施；负责治安和信访稳定工作；负责环境保护相关工作。

（六）总工办（质量管理办公室合署办公）

负责单位的技术和质量管理工作；负责重要矿产资源及矿业权的获取和管理，负责建设施工等重要市场领域的拓展；负责资质、技术、质量、合同管理及技术资料保管；负责组织新理论、新技术、新方法引进、研究、开发和推广工作；负责学术和技术活动的组织和管理。

（七）党群工作部

负责大队党委、工会、群团、女职工日常工作；负责党工团的组织建设、思想政治工作和精神文明建设；负责督查督办工作；负责定点扶贫（精准扶贫）工作。

（八）监察审计科（纪委办公室合署办公）

负责纪律监察和党风廉政建设工作；负责效能监察工作；负责干部出境证件管理；负责审计计划的编制和组织实施；依法对所属单位进行财务审计、绩效审计、重大项目审计及领导干部任期责任审计、离任审计等。

（九）退休管理办公室

负责退休职工的思想政治工作；负责退休人员的日常管理服务工作；完成上级、队领导交办的其他工作。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4,358.98万元，支出总计4,358.98万元。与2019年相比，收入总计减少589.08万元，下降11.91%；支出总计减少589.08万元，下降11.91%。主要变动原因是市场业务减少。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计4,358.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,240.03万元，占51.39%；政府性基金预算财政拨款收入0万元;上级补助收入0万元。事业收入0万元;经营收入2118.95万元，占48.61%；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计4,358.98万元，其中：基本支出2,240.03万元，占51.39%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出2,118.95万元，占48.61%；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计2,240.03万元，支出2,240.03万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少305.20万元，下降11.99%；财政拨款支出总计减少305.20万元，下降11.99%。主要变动原因是2019年度含有政府采购项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2,240.03万元，占本年支出合计的51.39%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少305.20万元，下降11.99%。主要变动原因是2019年度含有政府采购项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2,240.03万元，主要用于以下方面:教育支出0.57万元，占0.03%；社会保障和就业支出808.36万元，占36.09%；卫生健康支出55.46万元，占2.48%；资源勘探工业信息等支出1,207.64万元，占53.91%；住房保障支出168.00万元，占7.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2,240.03万元，完成预算100%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为0.57万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为116万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为481.64万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为203.18万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为7.54万元，完成预算100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为55.46万元，完成预算100%。

7. 资源勘探工业信息等(类) 资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：支出决算为1207.64万元，完成预算100%。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为168.00万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2,240.03万元，其中：人员经费2,176.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　公用经费63.68万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，四川省冶金地质勘查局六0六大队机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，四川省冶金地质勘查局六0六大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省冶金地质勘查局六0六大队共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于野外项目出差及日常办公，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位2020年度无专项预算项目，因此未开展预算事前绩效评估，未编制绩效目标，未开展绩效监控和绩效目标完成情况自评。

本单位2020年度未对整体支出开展绩效自评。年度无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位2020年度无专项预算项目，因此无项目绩效目标完成情况。

2.单位绩效评价结果。

本单位2020年度无专项预算项目，故未开展项目预算绩效目标评价。

第三部分名称解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如产品（商品）销售收入、经营服务收入、工程承包收入、租赁收入。

5.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

10.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

11.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 指单位职工教育培训使用的资金。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指发放单位离退休职工一次性生活补贴使用的资金。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为单位职工缴纳的基本养老保险使用的资金。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指为单位职工缴纳的职业年金使用的资金。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指为单位职工缴纳的基本医疗、工伤、生育保险使用的资金。

16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指为单位职工缴纳的失业保险使用的资金。

17.资源勘探工业信息等(类) 资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指进行矿产地质勘查、调查评价；水文地质勘查；建设用地地质灾害危险性评估；地质灾害防治工程勘查、设计、施工等活动发生的支出。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为单位职工缴纳的住房公积金使用的资金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

24.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

25.对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

26.政府性基金预算支出：指单位用政府性基金预算收入安排的支出。包括工业交通部门基金支出、农业部门基金支出、商贸部门基金支出、文教部门基金支出、社会保障基金支出、其他部门基金支出和地方财政税费附加支出等

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

28.政府采购支出：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分附件

2020年XX项目支出绩效自评报告

（项目单位自评）

2020年度本单位2020年度没有相关绩效评价

第五部分附表

一、收入支出决算总表